ABA GERAL:


Essa tela permite o cadastro de dados dos convênios.

Fig. Tela Cadastro de Convênio - Inclusão - Aba Geral.



1 - Botões Padrão do Sistema:


Os botões padrão são comuns a várias telas do sistema e suas funções já vimos anteriormente.


2 - Dados Gerais do Convênio:


Convênio: O código do convênio será preenchido automaticamente pelo Unilab, preencher a descrição do convênio (exemplo: Unimed, Particular);

Razão Social: Preencher a razão social do convênio;

Inscrição Estadual: Preencher a inscrição estadual do convênio;

CNPJ: Informar o CNPJ do convênio. Ao clicar no botão abre a tela para preenchimento de um CPF para emissão de Nfse como mostra a imagem abaixo:

CEP: Informar o CEP do convênio, caso necessário;

Tipo Logradouro: Informar o tipo de Logradouro (vila, largo, travessa, viela, loteamento, pátio, viaduto, área, via, etc...).

Endereço/Número /Bairro / Complemento: Preencher as informações caso necessário;

Município: Informar o município do convênio caso seja necessário; Preencher o código do município ou pressionar [F2] para abrir a tela para a seleção dos municípios.

Telefone 1/Telefone 2:  Estes campos servem para colocar os possíveis números de contato com o convênio;

E-mail: Informar um e-mail do convênio caso necessário;

Usuário / Senha Internet: Este campo será preenchido automaticamente pelo Unilab. Informação necessária para acessar os laudos do convênio no site do laboratório;

Repetição de exames: Colocar o número mínimo de dias para repetição de exames do mesmo paciente para esse convênio.

Ex: Paciente "Fulano de Tal" possuir esse convênio pode fazer apenas 1 exame repetido por semana, no caso deve-se colocar o número 7 na configuração desse exemplo para que não possa ser cadastrado o mesmo exame no prazo de 7 dias.

Prazo Urgente (hh:mm): É o prazo definido do convênio para exames que são marcados como urgentes para que o mesmo seja priorizado na tela de Acompanhamentos.

Tempo Crítico (hh:mm): É o tempo definido para o exame aparecer em laranja na tela de Acompanhamentos.



3 - Dados Específicos para Faturamento e Nfse:

Guia exigida: Selecionar se será exigido o preenchimento do número da guia SADT no sistema e em qual local será necessário.

  • Não: Marcar esta opção caso não seja exigido guias.
  • Sim, no faturamento: Marcar esta opção para que o sistema faça o controle se os pedidos estão com guias cadastradas apenas quando for fechar o faturamento.
  • Esta opção fará com que a mensagem de alerta seja mostrada quando houver pedidos sem guia.
  • Sim, no pedido: Marcar esta opção para que o sistema faça o controle do cadastro das guias no momento da inclusão dos pedidos.

Caso o pedido tenha sido cadastrado sem o número de guia, uma mensagem de alerta será mostrada e não será permitido Confirmar o pedido sem esta informação.

Vl. Limite do Pedido:Informar um valor limite para o cadastro de exames no pedido para o convênio. Este valor será utilizado para que o sistema mostre um alerta ao usuário informando que o valor do convênio é XX. Não impedirá que seja cadastrado no pedido exames que ultrapassem este valor.

Faturar Somente Pedidos: Selecionar a opção desejada entre ( Todos os Pedidos, Totalmente Coletados, Totalmente Triados, Totalmente Liberados) para que no faturamento os pedidos saiam de acordo com a opção selecionada.

Tb CH/CBHPM [F2]: Selecionar a tabela que o convênio irá utilizar para a formação dos preços dos exames. Informar o código da tabela ou pressionar [F2] para abrir a tela de seleção das tabelas.  Lembrando que após localizar a tabela deve-se pressionar [F2] novamente para importar o registro para o cadastro do convênio.

CH/UCO:  Informar o valor que o convênio deverá pagar por cada CH (Coeficiente Honorário) ou UCO (Unidade de Custo Operacional).

Vr. Filme (m2): Informar o valor do m² de filme pago pelo convênio.

Prazo Pgto: Informar o prazo para pagamento, que será o número de dias após remessa (data de geração com sucesso do arquivo de faturamento eletrônico TissANS ou a data da fatura gerada e impressa para os convênios que não utilizam o Tiss  ANS) que o convênio efetua o pagamento.

Faturamento: Selecionar o tipo de faturamento do convênio dentre:

  • Fixo: Tipo mais utilizado de convênio.

Neste tipo de convênio é informado a percentagem que será faturada contra o convênio e a percentagem que todos os pacientes deverão pagar. Este percentual é igual para todos os conveniados.

Exemplo: 

 O convênio paga 50% do valor dos pedidos e o paciente os outros 50%;

 O valor é 100% faturado para o convênio;

 O valor é 100%  pago pelo paciente).
  • Rateado:  Na guia, o convênio informa qual o valor pago pelo convênio e quanto será pago pelo paciente, independente do valor total dos exames no pedido.

Exemplo:

Valor do Pedido: R$ 50,00

Convênio:          R$ 40,00

Paciente:           R$ 35,00

Total:                R$ 75,00


Na guia o convênio informa que pagará R$ 40,00 e que o paciente pagará R$ 35,00.

Ou seja, o valor total pago pelo pedido não tem relação com valor total dos exames, mas sim com o valor que o convênio informou na guia que irá pagar.

  • Obs* O Modelo da Fatura ao fechar o Faturamento do Convênio deve ser o "RATEADO", pois detalha o pagamento de ambos os lados.
  • Variável:  O convênio informa na guia o valor que pagará e o valor que o paciente pagará, de acordo com o valor total do pedido.
  • Não tem um valor fixo para o paciente pagar e nem para o convênio pagar.

Exemplo:


Valor do Pedido: R$ 50,00

Convênio:          R$ 30,00

Paciente:           R$ 20,00

Total:                R$ 50,00

  • O total sempre será igual ao valor do pedido, já o valor que será pago pelo convênio e pelo paciente variam de acordo com o plano do paciente no convênio.


  • Obs* O Modelo da Fatura ao fechar o Faturamento do Convênio deve ser o "RATEADO", pois detalha o pagamento de ambos os lados.

% Faturado: Utilizado apenas para convênios com faturamento do tipo fixo, aqui será informado o percentual a ser faturado contra o convênio.

% PG a vista: Informar o percentual que deverá ser pago pelo paciente. (Exemplo: convênio Particular, onde o percentual pago a vista será de 100%, já que o total do pedido será pago pelo paciente).

Conv. Complementar: Marcar o checkbox quando o convênio for complementar. Clique aqui para maiores informações;

Conv. Específico: Marcar o checkbox para permitir somente usuários com Direito de Inclusão de Convênio Específico para Cadastrar no Pedido. O usuário ADM pode dar o direito de cadastro aos Não Administradores para poder fazer o cadastro de um pedido com o convênio específico.

Fatura em nome: Selecionar em nome de quem deverá ser gerado o relatório de faturamento.

  • Paciente: Se desejar que o relatório de faturamento seja impresso no nome do paciente.
  • Associado: Se desejar que o relatório de faturamento seja impresso no nome do associado. Quando esta opção estiver selecionada, será permitido alterar o nome do associado, na tela de pedidos de exames inclusão e alteração.

Mod. fatura impressa: Selecionar o modelo de fatura para a impressão. Clique aqui para visualizar os modelos disponíveis.

Resumo fat. imp.: Selecionar o modelo de resumo para a impressão. Clique aqui para visualizar os modelos disponíveis.

Mod. Fat. individual: Selecionar o modelo de fatura individual para a impressão. Clique aqui para visualizar os modelos disponíveis.

Mod. Fatura eletrônica (TISS): Selecionar o modelo que deverá ser gerado o arquivo de faturamento eletrônico. 

**Para Maiores Informações Sobre Faturamento Eletrônico Clique Aqui.**

Modelo guia TISS: Selecionar o modelo de guia Tiss para a impressão parcial das Guia Tiss pelo Unilab na tela de Pedidos de Exames. Caso o laboratório não precise realizar esta impressão, deixe a opção  "Nenhum Selecionado".

Termo de Orientação e Autorização: Selecionar o modelo de termo desejado para esse convênio.

Configuração de NFSe (Fatura): O NFSe é um recurso que permite gerar notas enviando os arquivos para a prefeitura. No momento este recurso funciona somente para a cidade de Londrina. Clique aqui para saber como configurar.


4 -  Autorização e Observação:

Autorização exigida para o faturamento dos exames: Neste gride serão relacionados todos os exames em que o laboratório precise de autorização do convênio para poder realizar.

Caso qualquer exame incluso neste lista seja cadastrado num pedido, o campo Chave de Liberação será ativado e o sistema não permitirá a confirmação do cadastro do pedido sem esta informação.

Para incluir exames na lista de autorização, clicar no campo correspondente e digite o mnemônico do exame, ou pressionar [F2] para localizar o exame na lista. Após localizar o exame, pressionar [F2] para importar o exame para o gride.

Obs.: Espaço destinado a qualquer observação que seja necessária. Essa observação ainda pode ser configurada para aparecer no momento do cadastro do pedido ao ser selecionado o convênio. Clique aqui para configurar a observação para ser mostrada no momento do cadastro.


5 -  Botões Específicos da tela de Convênio:

Cadastro de informações mais específicas do convênio, como por exemplo, se o convênio poderá ser utilizado nos postos de coletas informatizados, valor permitido para desconto neste posto e cadastro das informações referentes ao Tiss.

 Para cadastrar as informações referentes ao Tiss clicar no botão TISS Fatura para abrir a tela Fatura Eletrônica.

Preenchimento de dados para a impressão da fatura do convênio. Clique aqui para saber como realizar o preenchimento.

Configurações de desconto por posto. Para cadastrar as informações referentes aos Postos de Coleta clicar no botão Postos para abrir a tela Configurações para Postos de Coleta.

Permite abrir a tela para configurar quais campos devem ser preenchidos na impressão da guia SADT  Tiss completa.

Permite que seja cadastrado os planos de cada convênio. Clique aqui para maiores informações.

Permite definir a quantidade limite de exames por número de Guia em cada convênio. Clique aqui para maiores informações.

Tem como objetivo relacionar as interfaces implementadas no Unilab com base nos convênios. Clique aqui para maiores Informações.

Configurações para Laboratórios Apoiados.

É um recurso do Sistema para que possa ser configurado a autorização Web Service dos convênios. Clique aqui para maiores informações.


CONFIGURAÇÕES DO CONVÊNIO PARA O TISS:


Ao clicar no botão TISS Fatura a tela Fatura Eletrônica será aberta.


Os campos em azul precisam ser preenchidos obrigatoriamente, pois são informações exigidas pela ANS.

Os demais campos podem ser exigidos pelo convênio, preencher de acordo com a necessidade.

As informações para o preenchimento desta sessão devem ser informadas pelo convênio.

Um modo fácil de preencher estas informações é ter uma guia do convênio preenchida em mãos. Basta checar as informações preenchidas em cada campo e preencher a informação correspondente nos dados do Tiss no sistema.

                               Fig. Tela Fatura Eletrônica  Cadastro de Convênio.

1. Reg. Conv. na ANS: Informar o código do convênio na ANS;

Exige 9. Validade Carteira: Obrigatório preenchimento da validade da carteirinha;

Exige CNES solicitante: Marcar para que seja permitido a seleção apenas de médicos que tenham esta informação preenchida em seu Cadastro;

13. Identificação Solicitante: Esse campo possuí 5 opções:

  • Núm. no conselho / Contratado Solicitante: Selecionar esta opção para preencher o campo 13 com o Número no Conselho;
  • CNPJ: Selecionar esta opção para preencher o campo 13 com o CNPJ do solicitante;

Essas opções listadas na tabela ao serem selecionadas possuem um campo ao lado chamado " Valor Padrão p/ a Omissão da Identificação". 


Permitindo assim criar uma numeração fictícia para que conste no arquivo xml (TISS) gerado pelo convênio no caso do mesmo não possuir o controle (ou não necessitar) desses dados adicionais.
  • CPF: Selecionar esta opção para preencher o campo 13 com o Número no conselho do solicitante;
  • Cód. na Operadora: Selecionar esta opção para preencher o campo 13 com o Código na Operadora;

Exige 19. CBOS (Especialidade): Marcar este checkbox se o convênio exigir o preenchimento do campo CBOS;

Tabela de códigos de especialidade médica: Informar a tabela de especialidade médica que o sistema irá utilizar pelo convênio. 

Exige 22. Data/hora da solicitação: Marcar este checkbox caso o convênio exija o preenchimento do campo 21. Data/hora da solicitação na guia Tiss;

Exige 23. CID10/ Indicação clínica: Marcar caso o convênio exija o preenchimento do campo CID10 (Código Internacional de Doenças) no cadastro do pedido;

Tipo do campo 29: Selecionar qual informação deve constar no campo 30, pode ser:

  • CNPJ: Selecionar esta opção caso, no campo 30 da guia TISS seja preenchido com um CNPJ (exemplo:  o contrato com o convênio esta firmado com o laboratório).
  • CPF: Selecionar esta opção caso, no campo 30 da guia TISS seja preenchido com CPF (exemplo:  o contrato com o convênio esta firmado com o clínico responsável, uma pessoa física.).
  • Código na Operadora: Selecionar esta opção caso, no campo 30 da guia TISS seja preenchido com o código do laboratório na operadora.

29. Código/CPF/CNPJ  do contratado executante na operadora/CNPJ/CPF: Preencher com a informação correspondente ao que foi selecionado no item anterior.

30. Nome do contratado executante: Preencher o nome do contratado executante de acordo com a informação existente no convênio. 

31. CNES (Código Nacional dos Estabelecimentos de Saúde): Informar o código CNES caso esta informação seja exigida pelo convênio.

Endereço do contratado executante: Marcar este checkbox caso precisar que estas informações sejam adicionadas ao arquivo de faturamento eletrônico TissANS ou ao preenchimento da guia Tiss.

                                  Fig. Tela Fatura Eletrônica  Cadastro de Convênio.



Tipo do campo 50:  Selecionar a informação entre CPF e Código na Operadora, de acordo com o contrato efetuado com o convênio;

  • 50. Código na operadora/CPF: Preencher este campo de acordo com a informação selecionada em Tipo do campo;

49. Grau de Participação: Caso seja necessário cobrar separado os honorários de médicos ou outros profissionais decorrentes dos procedimentos discriminados na guia de SP/SADT, deve ser usado o quadro que identifica os profissionais;

51. Nome do profissional: Preencher com o nome do profissional executante;

52. Conselho: Selecionar o conselho do executante complementar.

53. Num. no cons.: Informar o número do conselho do executante complementar.

54. UF: Informar a Unidade da Federação do executante complementar.

55. CBOS (Classificação Brasileira em Ocupação em Saúde): Preencher esta informação caso seja necessário. Se o código possuir uma formatação preencher de acordo (exemplo: 2234.11).

                               Fatura Eletrônica  Cadastro de Convênio.

32. Tipo de Atendimento: Selecionar o Tipo entre "Exames" ou "Internado";

Tipo de Saída: Selecionar entre as opções:

  • Retorno: quando for definida a necessidade de retorno do paciente para continuidade ao tratamento;
  • Retorno SADT: quando for definida a necessidade de retorno do paciente e tiver sido solicitada a realização de exames;
  • Referência: quando o médico assistente indicar o paciente para outro profissional, de mesma especialidade ou não, para continuidade ao tratamento;
  • Internação: quando for solicitada internação para o paciente atendido;
  • Alta: quando a consulta realizada concluir o tratamento do paciente

39. Cód. da tab. proc. na ANS: Preencher com o código correspondente da tabela de procedimentos da ANS;

43. Via: Preencher esta informação se necessário;

44. Técnica:  Preencher esta informação se necessário;

45. Redu./Acrésc.: Verificar com o convênio o valor padrão a ser enviado no arquivo xml. Como padrão ele vira com 100%;

Versão TISS: Informar qual a versão Tiss que o convênio utiliza;

XML ordenado por guia: Marcar para que o arquivo de faturamento eletrônico seja ordenado por guia ou paciente;

Exige guia principal p/ tipo de atendimento "07  Emergência": Marcar essa opção para quando o atendimento for de emergência emitir uma guia principal;

Agrupar pedidos de mesmo paciente com o mesmo número de guia: Marcar essa opção para agrupar os pedidos de um mesmo paciente com um mesmo número de guia;

Utiliza TissNet: Marcar caso o arquivo de faturamento eletrônico seja enviado via TissNet, para que o sistema já adicione o arquivo gerado na lista fila de transmissão do TissNet;

Calcula hash UTF-8: Um hash é uma sequência de bits gerada por um algoritmo de dispersão que permite a visualização em letras e números, representando 1/2 byte cada. O conceito teórico diz que “hash é a transformação de uma grande quantidade de informações em uma pequena quantidade de informações”.

Agrupar exames por código: Marcar este checkbox para que o sistema agrupe os exames com mesma codificação na geração do arquivo .XML e para a impressão das guias.

Nome do Arquivo em minúsculas: Marcar essa opção para que o nome do arquivo seja gerado em letras minúsculas.

Preencher Campo Número Guia Operadora no XML: Marcar este checkbox para que o sistema gere o arquivo de faturamento XML com o campo do numero da Guia preenchido.

Emitir relatório para cada XML gerado: Um arquivo XML do TISS pode ter no máximo 100 guias. Marcar essa opção para que o relatório de geração do TISS ganhe uma quebra de página entre os pedidos de um arquivo e outro no caso de exceder o número.

Exame que sera a Taxa de Coleta (F2): Selecionar o exame para ser incluso no pedido para ter a taxa de coleta no caso de coleta em domicílio por exemplo.

Utiliza Fuso Horário: Marcar o checkbox caso desejar que no ato da geração do arquivo de faturamento o sistema leve em consideração o Fuso Horário da Região.

Guias por Lote: Informar o número de guias que pode limitar em um lote de arquivo eletrônico enviado ao Convênio. Lembrando que o limite máximo é de 100 Guias por Arquivo.

58. Observação / Justificativa: Campo utilizado para adicionar qualquer observações sobre o atendimento ou justificativas que julgue necessário.

Codifica Conselho Profissional: Marcar o checkbox para que seja codificado o conselho profissional.

Data de Execução utiliza Data de Fatura: Marcar o checkbox para que utilize a data em questão.

                              Fatura Eletrônica  Cadastro de Convênio.

CBO(SUS)  Classificação Brasileira em Ocupação: Informar o código referente a Classificação Brasileira de Ocupações para o SUS (Esse código o convênio SUS pode informar ou ira enviar a tabela completa com os códigos). Se o código possuir uma formatação preencher de acordo (exemplo: 2234.11).

Tipo e nome da organização de destino: Informar se é Municipal ou Estadual e o nome da Organização.

Sigla lab. Origem: Informar a sigla do laboratório de origem;

Qtd. por Folha: Informar o número de exames por folha no arquivo de Faturamento do SUS BPA.

CNS Médico: Informar o CNS Médico;

Exigir Biometria Planserv no pedido e no faturamento: Marcar este checkbox para que no cadastro de pedidos do convênio Planserv, seja exigido o preenchimento do campo Biometria. A informação que deverá ser preenchida será o código retornado pelo programa do Planserv, que é integrado a um leitor Biométrico.

Exigir Empresa RAT Planserv no Pedido e no Faturamento: Marcar o checkbox para que o sistema exija o Relatório de Análise Técnica pela empresa.

Exigir número RAT Planserv no Pedido e no Faturamento: Marcar o checkbox para que o sistema exija o Relatório de Análise Técnica pelo número.

Exige senha na geração da fatura eletrônica: Marcar para exigir a senha na geração da fatura eletrônica.


Após preencher todas as informações necessárias, clicar no botão Fechar, para que o sistema volte à tela de Cadastro de Convênio  Inclusão/Alteração.

Com todas as informações preenchidas, clicar no botão Confirma ou pressionar [F8] para salvar as informações.

Para cancelar o processo, clicar no botão Cancela ou pressionar [Ctrl+Q] para sair da tela de inclusão sem que nenhuma informação seja registrada no sistema.



FATURA IMPRESSA:

Permite informar os dados para a impressão da fatura.

Fig. Tela Fatura Impressa.


Preencher com os dados citados acima para que o convênio Planserv receba as informações obrigatórias.


CONFIGURAÇÃO DO CONVÊNIO NOS POSTOS DE COLETA:

Para cadastrar as informações referentes aos postos de coleta clicar no botão Postos para abrir a tela Configurações para Postos de Coleta.

Fig. Tela Postos em Convênios.


  • Selecionar o posto desejado e clicar no Botão "Altera".
  • A tela para configurar os parâmetros do convênio será aberta.
  • Se o Posto utilizar a mesma configuração da Central basta marcar o Checkbox "usar a mesma configuração da central".

Tela de Configuração dos Parâmetros:


Fig. Tela Postos em Convênios- Configuração.
  • Selecionar o posto desejado, clicar no botão "Altera" para que a tela de configuração apareça.


  • Se o Posto utilizar uma configuração diferenciada deve-se deixar desmarcado e fazer a configuração de forma manual, como mostra a tela ao lado.


  • Na tela de configuração deve-se preencher os dados de acordo com a opção do posto utilizando os botões de (Incluir), (Alterar) e (Excluir). 

Usar a mesma configuração da central: Este checkbox vem marcado automaticamente, desmarcar se desejar que no posto as condições do convênio sejam diferentes da central para que as opções de configurações sejam habilitadas.

Ativo no Posto: Deixar este checkbox marcado para que o convênio seja ativo no posto, ou seja, para que o posto possa incluir pedidos para este convênio (válido inclusive para a central).

% Desconto Máximo no Posto: Informar um valor de limite máximo de desconto exclusivo para o posto selecionado, se este limite seja diferente do realizado na central.

Após preencher todas as informações desejadas, clicar no botão OK para salvar as informações, ou clicar no botão Cancela para sair da tela.

O sistema retornará a tela de Cadastro de Convênio Inclusão/Alteração.

Após preencher todas as informações, clicar no botão Confirma ou pressionar [F8], para que os dados sejam gravados no sistema.

Para cancelar o cadastro, clicar no botão Cancela ou pressionar [Ctrl+Q] para sair da tela de Cadastro de Convênio  Inclusão.



CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO DA GUIA SAD TTISS COMPLETA:


O Unilab permite configurar quais campos imprimir no modelo de impressão de guia SADTTiss completa para o convênio.


Esta configuração é determinada convênio a convênio e a impressão da guia é feita através da tela de Pedidos de  Exames, ao clicar no botão Guia Tiss.


Para maiores explicações sobre a impressão de guias SADT  Tiss, clicar aqui.


No cadastro do convênio, clicar no botão CFG Guia.


A tela Configuração da Impressão da Guia TISS do Convênio '...'  será aberta.


Fig. Tela Configuração da Impressão da Guia  TISS do Convênio xxx.


Esta tela mostra todos os campos da guia SADT Tiss.


Selecionar os campos que devem ser impressos clicando em cima de cada um, utilizando as ferramentas disponibilizadas pelo sistema.

Texto Rodapé: Campo destinado ao preenchimento de quaisquer informações para que seja impresso no rodapé da guia Tiss.


Ferramentas  Específicas para Configuração de Impressão Guia Tiss Completa:


Marca todos os campos para a impressão.


Desmarcar todos os campos para a impressão.


Permite selecionar configurações de impressão de guia SADT de outros convênios.


Abre a tela de legenda dos campos.


Permite a inclusão de uma logo marca na impressão da guia completa.


Limpa a seleção de logo marca que estiver selecionada.


Salva as configurações.


Fecha a tela sem salvar as configurações.


Após selecionar os campos desejados, clicar no botão Confirma ou pressionar [F8].


Para cancelar o procedimento pressionar [Alt+F4] ou clicar no botão Cancela.


O sistema retornará a tela de Cadastro de Convênios  Inclusão/Alteração.


Com todas as informações preenchidas, clicar no botão Confirma ou pressionar [F8] para salvar as informações.


Para cancelar o processo, clicar no botão Cancela ou pressionar [Ctrl+Q] para sair da tela de inclusão sem que nenhuma informação seja registrada no sistema.



PLANOS:


Permite que seja cadastrado os planos de cada convênio para que seja selecionado no ato do cadastro.

Para criar os planos basta informar o nome do plano e clicar com a Seta para baixo do teclado para incluir uma nova linha, como mostra a imagem abaixo:

Fig. Tela Cadastro Planos.


  • Para inserir os planos disponíveis deve-se digitar o nome do plano e utilizar a "Seta para Baixo" do teclado para que foque no próximo campo.



CONFIGURAÇÃO DE NÚMERO DE GUIAS:

Ao clicar no botão no cadastro do convênio ira aparecer a tela de configuração do número da guia.


Fig. numero max. de exames na guia do Convênio.

Usa máscara de guia: Permite definir uma formatação para o preenchimento da guia do paciente.

Usa numeração automática da guia por pedido: Essa opção permite que o sistema preencha automaticamente o número das guias que faltaram no cadastro dos pedidos. Para maiores informações Clique aqui.

O número "5" vem por padrão devido a grande maioria dos convênios exigirem esse número como máximo por guia, mas pode ser alterado de acordo com a exigência de cada convênio.

Usa numeração de guia própria: Essa opção permite escolher a quantidade de caracteres (de 8 a 20) desejados para usar a numeração automática de guia. Alguns convênios exigem um número específico de caracteres.



INTERFACE:


Tem como objetivo relacionar as interfaces implementadas no Unilab com base nos convênios.

Ao clicar no botão no Cadastro do convênio, ira aparecer a tela de Configurações de Interfaceamento:


Nessa tela sera selecionado o tipo de Interfaceamento para a configuração do mesmo, sendo eles:



Convênios (Interface de resultado):


São interfaceamentos onde o Unilab envia os laudos para o Convênio.


O sistema permite a configuração de cada interface que o convênio utiliza através dessa tela, basta selecionar a interface e seguir com os passos da configuração de cada uma de forma individual.


Fig. Tela de Configuração de Interfaceamento SLine.


  • Interfaces Disponíveis:


    • S-Line;
    • Confluence;
    • Empresa;
    • Unimed WS;
    • PDF;
    • Unimed Cuiabá;
    • SOC;
    • Clinipam;
    • Maxcore;

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