ABA CONFIGURAÇÃO

Essa tela permite a configuração de dados dos convênios.

Fig. Tela Cadastro de Convênio - Inclusão - Aba Configuração.


Imprime: Selecionar as opções que deseja que sejam impressos, quando o convênio for utilizado.


  • Valor prot/mapa: Marcar este checkbox para que seja impresso no protocolo e mapa de trabalho o valor total do pedido, o valor de desconto e o valor pago pelo paciente.
  • Valor fat/cob.prot.: Marcar este checkbox para que seja descriminado no protocolo os valores pagos pelo paciente e pelo convênio, no caso de convênios parcialmente faturados.
  • Cód. exame prot.: Marcar este checkbox se desejar que os códigos dos exames cadastrados nas tabelas de CH sejam impressos nos protocolos.
  • Cód. ex. laudo: Marcar este checkbox se desejar que os códigos dos exames cadastrados nas tabelas de CH sejam impressos nos laudos.
  • Imprime Protocolo de Exames: Marcar este checkbox caso desejar que seja impresso o protocolo de exames para esse convênio.


Cabeçalhos:


Cabeçalho do laudo para a Internet: Selecionar o cabeçalho do laudo que será enviado para a Internet, desse convênio.

Cabeçalho do laboratório para a Internet: Selecionar o cabeçalho do laboratório que sera enviado para a Internet desse convênio.

Cabeçalho IPSEMG  Linha 1: Informar o texto para a primeira linha do cabeçalho, apenas para convênios com faturamento IPSEMG.

Cabeçalho IPSEMG  Linha 2: Informar o texto para a segunda linha do cabeçalho, apenas para convênios com faturamento IPSEMG.

Cabeçalho do laudo para impressão: Selecionar o cabeçalho do laudo que sera impresso para os pedidos desse convênio.

Rodapé do laudo para internet: Selecionar o rodapé do laboratório que será enviado para a Internet, desse convênio.

Origem/Destino: Selecionar a Origem e o Destino do material coletado desse convênio se necessário.

Máscara para matrícula: Permite definir uma formatação para o preenchimento da matrícula do paciente no pedido de exames específica para o convênio.

Fig. Máscara da Matrícula Preenchida.

Máscara para Autorização: Essa opção permite que o convênio defina um padrão de cadastro de número de carteirinhas do paciente (evitando o erro de cadastro e a Glosa da fatura).

Cada convênio tem um número padrão de carteirinha, com esse campo preenchido é possível obrigar a funcionária a cadastrar seguindo esse padrão, preenchendo da forma correta como mostra o exemplo.

O exemplo abaixo indica a forma que passara a ser obrigatória no cadastro o número da carteirinha seguindo o menu que segue junto com o campo.

Fig. Campo Máscara Autorização. 

Fig. Campo Preenchido.

De acordo com o modelo lado, obrigará o cadastro sendo:


  • O primeiro número obrigatoriamente sendo de 0 a 9. Ex: 8
  • O segundo número sendo letra A a Z ou número 0 a 9 obrigatoriamente. Ex: L
  • O terceiro número letra A a Z opcional. Ex: R ou "nada"(opcional).
  • O quarto número letra obrigatória A a Z. Ex: R
  • O quinto número  obrigatoriamente sendo de 0 a 9. Ex: 5
  • O sexto número é opcional. Ex: 2 ou "nada" (opcional).
  • Nesse exemplo o numero da carteirinha ficaria 8LR52 (este é somente um exemplo, os números de carteirinhas dos convênios costumam conter maiores números de caracteres).


Bloquear resultados Notificação e Site: Recurso para bloquear o convênio de receber os resultados pela internet. O Bloqueio também afeta SMS/WhatsApp e o GRA, não enviando para pacientes cujo convênio está bloqueado e não gerando arquivo de resultado para convênios bloqueados;

Motivo do bloqueio: Informar o motivo do bloqueio do envio;

Envia e-mail de Notificação: Marcar o checkbox para que o sistema envie um e-mail de notificação de resultado;

Coleta Realizada pelo Convenio: Marcar este checkbox para quando o convênio realiza a coleta dos materiais.

Entra na fila de coleta: Marcar esta opção para que os pedidos cadastrados por este convênio entre na fila de coleta para usuário que usam a coleta informatizada.

Recalcula Previsão de Entrega na Triagem: Marcando essa opção, o sistema recalcula o prazo de previsão de entrega quando o pedido estiver na Triagem;

Exige empresa solicitante no pedido: Marcar este checkbox para tornar obrigatório a seleção de uma empresa solicitante quando o convênio for selecionado no pedido.

Esta opção, junto com seus respectivos relatórios, mostrará no fechamento do faturamento, o total de exames cobrados para o convênio, agrupando as informações por empresa.

Para visualizar um exemplo de relatório por empresa solicitante, clicar aqui.

Quando esta opção for selecionada, os "Modelos de Fatura Impressa: Por Empresa" e "Resumo de Fatura Impressa: Por Empresa" devem ser selecionados nos campos apropriados.

Exige Observação do Pedido: Marcar esta opção para o sistema exigir o preenchimento da observação no pedido.

Altera Valor no pedido: Marcar esta opção se desejar que os exames do convênio possam ter seu valor alterado direto no pedido.

Gera Nota Fiscal por Pedido: Marcar esta opção se desejar que seja gerado uma nota fiscal em cada pedido cadastrado desse convênio.

Carteirinha via leit. Magnético: Marcar o checkbox caso o convênio utilize a leitura de carteirinha magnético.

Repassa ao conv.: Esta opção será habilitada apenas para convênios do tipo Rateado. Marcar este checkbox caso o paciente, pague ao laboratório, em vez de ao banco o boleto de sua parte dos valores. O laboratório fará o pagamento do boleto no banco para o paciente.

Preenchimento automático de senha: Selecionar essa opção para que o sistema gere de forma automática a senha para autorização de exames, assim como ocorre para o preenchimento da guia.

Definir data de emissão da guia igual a data de entrada: Selecionar essa opção para definir a data de emissão da guia a mesma da data de entrada.

Truncar valor dos exames e CH em duas casas decimais: Marcar este checkbox se desejar que os valores dos exames  sejam truncados em duas casas decimais. Esta opção fará com que o arredondamento seja realizado exame a exame, fazendo o arredondamento para baixo.

Remete ao Incluir fatura: Ao desmarcar, quando inclui uma fatura ele não vai chamar automaticamente a geração do arquivo de fatura eletrônica e a impressão da fatura. Dando assim a chance de chamar o ajusta fatura antes de gerar, imprimir ou remeter. Se marcado a rotina continuara sendo a mesma, tudo automaticamente.

Exibe apenas valores não faturado no agendamento: Marcar para que o sistema exiba apenas exames não faturados no agendamento.

Gera desconto para exames repetidos no mesmo agrupamento de pedidos: Marcar para que o sistema gere desconto para exames repetidos no mesmo agrupamento.


Impostos:

Retém ISS (Imposto Sobre Serviço de qualquer Natureza): Marcar o checkbox caso o convênio retenha ISS.

Preenche Impostos Automaticamente: Marcar o checkbox caso desejar que seja preenchido os impostos de forma automática.

Órgão Público: Marcar o checkbox caso o convênio seja um órgão público.

Convênio Simples Nacional: Marcar o checkbox caso o convênio seja Simples Nacional (Regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas empresas que permite o recolhimento de vários tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia).

Retém IR (Imposto de Renda): Marcar o checkbox caso o convênio retenha IR.



Notificações:

Permite Envio de Notificações: Marcar o checkbox para permitir o envio de Notificações automática (quando configurada para ser enviada) pelo convênio.

Selecionar as opções de envio desejadas.

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