Pedidos Pendentes de Fatura
Neste relatório é mostrado todos os pedidos que não foram faturados ou pedidos faturados mas que tiverem algum exame sem faturar (neste caso mostrando o valor apenas do exame que não foi faturado).
No menu principal do sistema clicar em Relatórios > Financeiro > Pedidos Pendentes de Fatura.
A tela Relatório Relação de Pedidos Pendentes de Fatura será aberta.
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Fig. Tela Relatório Relação de Pedidos Pendentes de Fatura. |
Postos de Coleta: O sistema traz como padrão "Todos" os postos selecionados. Selecionar o(s) posto(s) desejado para a impressão do relatório clicando no botão Convênios: O sistema traz como padrão "Todos" os convênios selecionados. Selecionar o convênio desejado para a impressão do relatório clicando no botão Período de entrada: Informar um período baseando-se na data de entrada do pedido se necessário. |
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Após preencher todas as informações desejadas, clicar no botão Imprime ou pressionar [F8] para abrir o Preview do relatório. Clicar no botão Fecha ou pressionar [Ctrl+F4] para sair da tela. |
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Fig. Preview Relatório Pedidos Pendentes de Fatura Utilizar umas das opções de impressão do Preview para fazer a impressão do relatório, ou clicar no botão Cancela para fechar o preview. O sistema voltará a tela do relatório. |
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