Conta
De acordo com os recebimentos em caixa ou fechamentos de fatura, automaticamente o sistema envia para o Emissor de NFSe os pedidos com recebimentos de 100% e as faturas fechadas.
A geração da NFSe poderá ser gerada através de duas telas dependendo do método que se deseja emiti-la:
POR CONTA: No menu Movimentação > Emissão de Nota Fiscal > Conta, informar o Período de Geração da Fatura e clicar em para aparecer a listagem de NFSe como mostra a imagem abaixo: |
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Fig. Emite NFSe por Fatura. |
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Após ajustar as Informações Faltantes (se houver), selecionar a(s) Conta(s) desejada(s) (Coluna "S") e clicar no botão para a emissão da NFSe. |
Caso haja alguma informação faltando no preenchimento da nfse, o sistema vai identificar o pedido na cor rosa para que possa ser ajustado através do botão "Altera Dados", como mostra a imagem abaixo: |
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Fig. Emite NFSe por Pedido - Altera. |
Após as alterações necessárias clicar em "Confirma". |
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