GERAR NFSe


De acordo com os recebimentos em caixa ou fechamentos de fatura, automaticamente o sistema envia para o Emissor de NFSe os pedidos com recebimentos de 100% e as faturas fechadas.


A geração da NFSe poderá ser gerada através de duas telas dependendo do método que se deseja emiti-la:


POR CONTA:

No menu Movimentação > Emissão de Nota Fiscal > Conta,  informar o Período de Geração da Fatura e clicar em para aparecer a listagem de NFSe como mostra a imagem abaixo:


Fig. Emite NFSe por Fatura.



Seleciona todos os pedidos gerados sem erros para realizar a emissão da NFSe;

Usar esse botão para desmarcar todos os pedidos selecionados;

Quando falta informação e fica destacado na cor "Rosa" pode realizar o ajuste por este botão uma vez que abre a tela de Cliente/Fornecedor.

Botão de Informações sobre a tela;

Local para configurar o Perfil da NFSe. Clique aqui para maiores informações;

Botão utilizado para alterar dados do tomador caso exista alguma pendência;;

Clicar no botão para chamar a tela de Nfse emitidas;





Após ajustar as Informações Faltantes (se houver), selecionar a(s) Conta(s) desejada(s) (Coluna "S") e clicar no botão  para a emissão da NFSe.



  • ALTERA DADOS:


Caso haja alguma informação faltando no preenchimento da nfse, o sistema vai identificar o pedido na cor rosa para que possa ser ajustado através do botão "Altera Dados", como mostra a imagem abaixo:

Fig. Emite NFSe por Pedido - Altera.

  • Desconto Condicionado: Preencher se houver (por depender de condição para aplicação, deverá compor a base de cálculo do ICMS);
  • Desconto Incondicionado: Preencher se houver (abatido do valor do documento fiscal, no ato do negócio, não compondo a base de cálculo do ICMS);
  • Discriminação dos Serviços: Campo para discriminar o serviço executado;
  • Observações: Campo para preenchimento de observações relacionadas a nfse;
  • Tipo de tributação: Informar o tipo de tributação para essa nfse;


Após as alterações necessárias clicar em "Confirma".

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