GERAR NFSe


De acordo com os recebimentos em caixa ou fechamentos de fatura, automaticamente o sistema envia para o Emissor de NFSe os pedidos com recebimentos de 100% e as faturas fechadas.


A geração da NFSe poderá ser gerada através de duas telas dependendo do método que se deseja emiti-la:


POR PEDIDO:


  • O pedido deve estar 100% pago;
  • 1 Pedido pode gerar mais que uma nota fiscal de serviço, pois depende da codificação (CFOP) dos exames realizados;
  • O pedido para gerar NFSe não pode ter a DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde).

No menu Movimentação > Emissão de Nota Fiscal > Pedido, informar o Período de Entrada do Pedido e clicar em para aparecer a listagem de NFSe como mostra a imagem abaixo:

Fig. Emite NFSe por Pedido.




Seleciona todos os pedidos gerados sem erros para realizar a emissão da NFSe;;

Usar esse botão para desmarcar todos os pedidos selecionados;

Quando o pedido falta informação e fica destacado na cor "Rosa" pode realizar o ajuste da informação por este botão uma vez que abre a tela de cadastros de pacientes;

Botão de Informações sobre a tela;

Local para configurar o Perfil da NFSe. Clique aqui para maiores informações;

Botão utilizado para alterar dados do tomador caso exista alguma pendência;

Clicar no botão para chamar a tela de Nfse emitidas;





Após ajustar as Informações Faltantes (Se houver), selecionar os pedidos desejados (Coluna "S") e clicar no botão para a emissão da NFSe.



  • ALTERA DADOS:


Caso haja alguma informação faltando no preenchimento da nfse, o sistema vai identificar o pedido na cor rosa para que possa ser ajustado através do botão "Altera Dados", como mostra a imagem abaixo:

Fig. Emite NFSe por Pedido - Altera.
  • Nome do Tomador: Nome do Paciente;
  • CPF/CNPJ: Conferir e preencher o campo destinado;
  • Data Nasc./E-mail/Inscrição: Conferir e preencher se necessário;
  • Cep/Endereço/Número: Conferir e preencher se necessário;
  • Complemento/Bairro/Município/UF: Conferir e preencher se necessário;
  • Desconto Condicionado: Preencher se houver (por depender de condição para aplicação, deverá compor a base de cálculo do ICMS);
  • Desconto Incondicionado: Preencher se houver (abatido do valor do documento fiscal, no ato do negócio, não compondo a base de cálculo do ICMS);
  • Retém Impostos Pessoa Física: Marcar o campo para reter o imposto para esse paciente;
  • %ISS: informar a alíquota determinada se houver;
  • Discriminação dos Serviços: Campo para discriminar o serviço executado;
  • Observações: Campo para preenchimento de observações relacionadas a nfse;
  • Tipo de tributação: Informar o tipo de tributação para essa nfse;


Após as alterações necessárias clicar em "Confirma".



  • RELATÓRIO DAS NFSe EMITIDAS:

Para visualizar o relatório das Nfse emitidas clicar no botão ou ir no menu Relatórios > Financeiros > Movimentação > Notas Fiscais Emitidas.

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